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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003169
Nro. de Timbrado
15050292
Monto de la Factura
₲ 1.806.000
Nro. de Orden de Pago
1596
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.701.120
IVA
₲ 164.182
Retención DNCP
₲ 6.370
Retención IVA
₲ 49.255
Retención Renta
₲ 49.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198965
Monto Contrato
₲ 43.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.012.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.211.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386834
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de motobombas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica