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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002420
Nro. de Timbrado
14747211
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
21-02-2022
Fecha Emisión Cheque
21-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.397.995
IVA
₲ 1.390.909
Retención DNCP
₲ 53.967
Retención IVA
₲ 417.273
Retención Renta
₲ 417.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206431
Monto Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.286.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.397.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MESA DE REUNION CON SILLAS PARA EL PROYECTO CONSENS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado