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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052866
Monto de la Factura
₲ 764.260
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.787
IVA
₲ 69.478
Retención DNCP
₲ 2.779
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200224
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.569.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.292.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380052
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopiados para Casa Matriz y CAES - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas