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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051212
Monto de la Factura
₲ 3.477.460
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.272.448
IVA
₲ 316.133
Retención DNCP
₲ 12.266
Retención IVA
₲ 94.840
Retención Renta
₲ 94.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200224
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.569.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.292.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380052
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopiados para Casa Matriz y CAES - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas