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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Nro. de Timbrado
15126800
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.515.905
IVA
₲ 1.209.091
Retención DNCP
₲ 46.913
Retención IVA
₲ 362.727
Retención Renta
₲ 362.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KAREN JEANETTE RAMONA MARECO LLANO
RUC
5504017-9
Número de Contrato
027/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208259
Monto Contrato
₲ 13.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.288.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.515.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404372
Nombre de la Licitación
Readecuación de Oficinas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura