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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043009
Nro. de Timbrado
12264716
Monto de la Factura
₲ 19.890.000
Nro. de Orden de Pago
3701
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.915.028
IVA
₲ 1.808.182
Retención DNCP
₲ 70.881
Retención IVA
₲ 542.455
Retención Renta
₲ 361.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
036-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-143092
Monto Contrato
₲ 19.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.915.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326540
Nombre de la Licitación
Adquisición de pizarra acrilica, franelografo, guillotina grande, triturador de papel, aspiradoras, motobombas y contador de billetes
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH