- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014092
Monto de la Factura
₲ 45.430.000
Nro. de Orden de Pago
1476
Fecha de Orden de Pago
25-09-2012
Fecha Emisión Cheque
25-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.268.104
IVA
Retención DNCP
₲ 161.896
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS SRL
RUC
80038724-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-57584
Monto Contrato
₲ 45.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.268.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242326
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL TERMICO PARA FICHAS DE PROGRESION DE VUELO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac