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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020605
Monto de la Factura
₲ 3.990.000
Nro. de Orden de Pago
1633
Fecha de Orden de Pago
17-10-2012
Fecha Emisión Cheque
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.781
IVA
Retención DNCP
₲ 14.219
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
26/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-54143
Monto Contrato
₲ 47.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.056.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238266
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSMISION Y ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA RADAR METEOROLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac