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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025455
Monto de la Factura
₲ 3.990.000
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
13-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.794.418
IVA
₲ 362.727
Retención DNCP
₲ 14.219
Retención IVA
₲ 108.818
Retención Renta
₲ 72.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
26/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-54143
Monto Contrato
₲ 47.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.056.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238266
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSMISION Y ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA RADAR METEOROLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac