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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 5.426.400
Nro. de Orden de Pago
2093
Fecha de Orden de Pago
19-12-2012
Fecha Emisión Cheque
19-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.407.062
IVA
Retención DNCP
₲ 19.338
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO
RUC
1198902-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-62296
Monto Contrato
₲ 29.741.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.741.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.635.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238277
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD -2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac