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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
36538
Fecha de Orden de Pago
04-06-2015
Fecha Emisión Cheque
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.536.364
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-105819
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.536.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290440
Nombre de la Licitación
Consultoria Area de Contabilidad
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn