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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02309
Monto de la Factura
₲ 748.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.280
IVA
Retención DNCP
₲ 2.720
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ
RUC
1223278-5
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-4631
Monto Contrato
₲ 5.178.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.971.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.968.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193997
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu