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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000228
Monto de la Factura
₲ 2.376.350
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
08-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.367.709
IVA
₲ 216.032
Retención DNCP
₲ 8.641
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Irma Beatriz Pereira Roman
RUC
3812143-3
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
CD-22009-20-190835
Monto Contrato
₲ 52.995.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.582.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.434.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari