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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002856
Monto de la Factura
₲ 79.992.000
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
08-07-2020
Fecha Emisión Cheque
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.701.120
IVA
₲ 7.272.000
Retención DNCP
₲ 290.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CD-22009-20-189229
Monto Contrato
₲ 79.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.701.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382589
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari