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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-5617966
Monto de la Factura
₲ 1.014.750
Nro. de Orden de Pago
872
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.014.750
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
sin numero
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-1779
Monto Contrato
₲ 10.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.133.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.133.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190470
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Terminal de Omnibus