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Datos del Pago
Nro. de Factura
475/76/77/80/81
Monto de la Factura
₲ 29.654.700
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
27-05-2010
Fecha Emisión Cheque
27-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.654.700
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERMIN ALBERTO GONZALEZ CHAMORRO
RUC
693331-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-1172
Monto Contrato
₲ 29.654.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.654.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.654.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190905
Nombre de la Licitación
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INSUMOS
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Direccion de Abastecimiento Municipal