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Datos del Pago
Nro. de Factura
6730
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
14-07-2010
Fecha Emisión Cheque
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.800.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAUBA S.R.L.
RUC
80008541-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-4372
Monto Contrato
₲ 12.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191832
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y CALZADOS PARA EL PERSONAL DE LA D.A.M.A.
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Direccion de Abastecimiento Municipal