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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001983
Nro. de Timbrado
12276840
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
2261
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.673.818
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO RAFAEL BARRETO ZARATE
RUC
3529170-2
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-155294
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.673.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345053
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PRACTICA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia