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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01974
Nro. de Timbrado
12481251
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. de Orden de Pago
35521696
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.901.189
IVA
₲ 850.909
Retención DNCP
₲ 33.356
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 170.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR SALVADOR VILLALBA CORONEL
RUC
2204934-7
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-157433
Monto Contrato
₲ 9.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.901.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348025
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para funcioarios
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas