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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-011441
Nro. de Timbrado
12684347
Monto de la Factura
₲ 12.386.000
Nro. de Orden de Pago
1528
Fecha de Orden de Pago
10-05-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.103.835
IVA
₲ 1.126.000
Retención DNCP
₲ 46.241
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 235.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-155166
Monto Contrato
₲ 12.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.386.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.103.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347147
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino