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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-2503
Nro. de Timbrado
12759939
Monto de la Factura
₲ 20.158.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.169.891
IVA
₲ 1.832.545
Retención DNCP
₲ 71.836
Retención IVA
₲ 549.764
Retención Renta
₲ 366.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-161377
Monto Contrato
₲ 20.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.158.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.169.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348022
Nombre de la Licitación
Servicio de seguro medico y sanatorial
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas