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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1475
Nro. de Timbrado
12788784
Monto de la Factura
₲ 24.960.000
Nro. de Orden de Pago
2349
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.417.234
IVA
₲ 2.269.091
Retención DNCP
₲ 88.948
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 453.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-159472
Monto Contrato
₲ 24.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.417.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ENSEÑANZA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia