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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Nro. de Timbrado
13862477
Monto de la Factura
₲ 11.174.450
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.525.519
IVA
₲ 1.015.859
Retención DNCP
₲ 39.415
Retención IVA
₲ 304.758
Retención Renta
₲ 304.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
19-19
Código de Contratación (CC)
CD-23014-19-181436
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.750.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.571.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358420
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ASCENSOR
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo