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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Nro. de Timbrado
14106621
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.549.585
IVA
₲ 1.018.182
Retención DNCP
₲ 39.505
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 305.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
19-19
Código de Contratación (CC)
CD-23014-19-181436
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.750.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.571.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358420
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ASCENSOR
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo