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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057136
Nro. de Timbrado
13155385
Monto de la Factura
₲ 6.826.620
Nro. de Orden de Pago
1109
Fecha de Orden de Pago
11-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.430.179
IVA
₲ 620.602
Retención DNCP
₲ 24.079
Retención IVA
₲ 186.181
Retención Renta
₲ 186.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
15-19
Código de Contratación (CC)
CD-23014-19-178595
Monto Contrato
₲ 59.959.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.959.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.477.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358464
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo