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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Nro. de Timbrado
13353268
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
1404
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.031.273
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 423.273
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
17-19
Código de Contratación (CC)
CD-23014-19-179976
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.031.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358720
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE RECURSO HUMANO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo