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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003164
Monto de la Factura
₲ 51.170.000
Nro. de Orden de Pago
18666
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.658.018
IVA
₲ 4.651.818
Retención DNCP
₲ 186.073
Retención IVA
₲ 1.395.545
Retención Renta
₲ 930.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-100619
Monto Contrato
₲ 51.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.910.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281809
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Accesorios y Acondicionadores de Aire
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado