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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542/543
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
15757
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.363
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 25.455
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-84639
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.643.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265784
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado