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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 15.730.000
Nro. de Orden de Pago
18522
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.957.800
IVA
₲ 1.430.000
Retención DNCP
₲ 57.200
Retención IVA
₲ 429.000
Retención Renta
₲ 286.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
30-31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-99666
Monto Contrato
₲ 54.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.483.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.808.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281827
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico y Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado