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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000013
Monto de la Factura
₲ 11.339.990
Nro. de Orden de Pago
2523
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.784.124
IVA
₲ 1.030.908
Retención DNCP
₲ 40.412
Retención IVA
₲ 309.272
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 206.182
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS EZEQUIEL SAUCEDO CABALLERO
RUC
3795173-4
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82098
Monto Contrato
₲ 11.339.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.339.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.784.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah