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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007297
Monto de la Factura
₲ 38.930.000
Nro. de Orden de Pago
2487
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.021.723
IVA
₲ 3.539.091
Retención DNCP
₲ 138.732
Retención IVA
₲ 1.061.727
Retención Renta
₲ 707.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-80681
Monto Contrato
₲ 99.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.287.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.466.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254553
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de cubiertas y camaras para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah