- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011565
Monto de la Factura
₲ 48.875.000
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
14-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.416.236
IVA
₲ 1.332.955
Retención DNCP
₲ 174.173
Retención IVA
₲ 1.332.955
Retención Renta
₲ 888.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-80681
Monto Contrato
₲ 99.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.287.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.466.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254553
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de cubiertas y camaras para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah