- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007973
Monto de la Factura
₲ 10.545.000
Nro. de Orden de Pago
2527
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.028.103
IVA
₲ 958.636
Retención DNCP
₲ 37.579
Retención IVA
₲ 287.591
Retención Renta
₲ 191.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-80681
Monto Contrato
₲ 99.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.287.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.466.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254553
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de cubiertas y camaras para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah