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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 53.600.000
Nro. de Orden de Pago
1699
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.600.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30040-23-232345
Monto Contrato
₲ 53.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434379
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ROTATIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy