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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089157
Monto de la Factura
₲ 23.432.000
Nro. de Orden de Pago
1088
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.838.623
IVA
₲ 2.130.182
Retención DNCP
₲ 81.799
Retención IVA
₲ 639.055
Retención Renta
₲ 852.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235792
Monto Contrato
₲ 23.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.411.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.838.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac