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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004205
Monto de la Factura
₲ 31.939.200
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
04-01-2024
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.767.335
IVA
₲ 2.903.564
Retención DNCP
₲ 111.497
Retención IVA
₲ 871.069
Retención Renta
₲ 1.161.425
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-236175
Monto Contrato
₲ 159.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.911.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.767.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436839
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE OFICINAS DE LA GERENCIA DE CARGAS AEREAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac