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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Monto de la Factura
₲ 10.101.000
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.131
IVA
₲ 918.273
Retención DNCP
₲ 35.262
Retención IVA
₲ 275.482
Retención Renta
₲ 367.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
031/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233599
Monto Contrato
₲ 10.101.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.092.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435220
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Computadoras e Impresoras para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura