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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012192
Nro. de Timbrado
1650159
Monto de la Factura
₲ 5.037.450
Nro. de Orden de Pago
3224
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.734.113
IVA
₲ 304.305
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 91.292
Retención Renta
₲ 189.326
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
57/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236746
Monto Contrato
₲ 5.037.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.032.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.734.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria