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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002448
Nro. de Timbrado
16106844
Monto de la Factura
₲ 3.944.000
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
21-04-2023
Fecha Emisión Cheque
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.711.482
IVA
₲ 358.545

Retención DNCP
₲ 13.912
Retención IVA
₲ 107.564
Retención Renta
₲ 107.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225502
Monto Contrato
₲ 94.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.876.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.647.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422702
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion a Internet por Fibra Optica
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura