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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 6.960.000
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
07-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.486.720
IVA
₲ 632.727
Retención DNCP
₲ 24.297
Retención IVA
₲ 189.818
Retención Renta
₲ 253.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERNET & MEDIA S. A.
RUC
80049989-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234190
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.949.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.146.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436461
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet para Filial Villarrica
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas