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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010090
Nro. de Timbrado
16742675
Monto de la Factura
₲ 1.060.000
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.055.374
IVA
₲ 96.363
Retención DNCP
₲ 3.700
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80085605-8
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231030
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.531.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.934.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431314
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento del Tomógrafo Institucional Marca OWANDY y adquisición de licencias para gestión de imágenes tomográficas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia