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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000106
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 4.277.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
16-10-2023
Fecha Emisión Cheque
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.024.852
IVA
₲ 388.818
Retención DNCP
₲ 15.086
Retención IVA
₲ 116.645
Retención Renta
₲ 116.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
021/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231272
Monto Contrato
₲ 4.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.273.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.024.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432958
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura