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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017866
Nro. de Timbrado
16448830
Monto de la Factura
₲ 10.007.150
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
23-08-2023
Fecha Emisión Cheque
23-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.417.184
IVA
₲ 909.741
Retención DNCP
₲ 35.298
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229370
Monto Contrato
₲ 10.007.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.452.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.417.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427673
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción