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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Nro. de Timbrado
16286283
Monto de la Factura
₲ 4.920.000
Nro. de Orden de Pago
3300
Fecha de Orden de Pago
14-07-2023
Fecha Emisión Cheque
14-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.629.944
IVA
₲ 447.273
Retención DNCP
₲ 17.354
Retención IVA
₲ 134.182
Retención Renta
₲ 134.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227607
Monto Contrato
₲ 4.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.915.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.629.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILAMENTO PARA IMPRESORA 3D DEL LABORATORIO DE FABRICACIÓN DIGITAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria