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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006423
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 9.740.574
Nro. de Orden de Pago
1074
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.166.322
IVA
₲ 265.652
Retención DNCP
₲ 34.358
Retención IVA
₲ 265.652
Retención Renta
₲ 265.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
45/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226744
Monto Contrato
₲ 116.886.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.281.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.300.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas