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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Nro. de Timbrado
16286283
Monto de la Factura
₲ 24.471.047
Nro. de Orden de Pago
3565
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.028.367
IVA
₲ 2.224.641
Retención DNCP
₲ 86.316
Retención IVA
₲ 667.392
Retención Renta
₲ 667.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230964
Monto Contrato
₲ 100.226.647
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.738.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.317.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria