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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004773
Nro. de Timbrado
16688526
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.262.000
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.218
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SURGICAL MEDICAL SUPPLIES SRL (S.M.S. SRL)
RUC
80013928-3
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235757
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.274.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.262.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436821
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SALA DE SIMULACIÓN
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción