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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000032
Nro. de Timbrado
16874494
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. de Orden de Pago
867
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.033
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.373
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232511
Monto Contrato
₲ 27.307.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.283.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.493.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432348
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas