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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009603
Nro. de Timbrado
17047382
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.909
IVA
₲ 41.818
Retención DNCP
₲ 1.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
004/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225266
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.452.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.261.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422701
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura