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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018640
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 7.970.000
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.428.039
IVA
₲ 724.545
Retención DNCP
₲ 27.823
Retención IVA
₲ 217.364
Retención Renta
₲ 289.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
5/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225370
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.348.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.419.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419416
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GRUPO GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales